|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2022/060
|
mikrofón
|
23,19 |
s DPH |
|
457840482
|
28.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/073
|
telekom. služby
|
132,98 |
s DPH |
|
8303454326
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/072
|
vodné
|
117,79 |
s DPH |
|
2221069361
|
04.04.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/071
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8630156588
|
04.04.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/070
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2022025
|
01.04.2022 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/069
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
002022035
|
28.03.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/068
|
operačná pamäť
|
240,00 |
s DPH |
|
20220065
|
31.03.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/067
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
20220064
|
31.03.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/066
|
stočné
|
288,00 |
s DPH |
|
42022
|
24.03.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/065
|
neonové trubice
|
48,60 |
s DPH |
|
2120100935
|
20.04.2022 |
Vario Trade s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/064
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.04.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/063
|
telekom. služby
|
23,00 |
s DPH |
|
8302151407
|
21.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/062
|
telekom. služby
|
129,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/061
|
stolný air hokej
|
274,33 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Game Center s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/059
|
akumulátor
|
20,00 |
s DPH |
|
20220043
|
25.03.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/075
|
predplatné PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
84208552
|
01.04.2022 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/058
|
servisné práce
|
195,00 |
s DPH |
|
20220042
|
25.03.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/057
|
stôl na vzdušný hokej
|
175,10 |
s DPH |
|
111848677
|
25.03.2022 |
INLEA SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/056
|
magnetická al. rám
|
1 144,91 |
s DPH |
|
22022
|
18.03.2022 |
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2022 |
19.04.2022 |