Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2017/169 telekom. služby 16,90 s DPH 1921393226 24.07.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/168 telekom. služby 46,95 s DPH 3417758619 20.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/167 telekom. služby 90,60 s DPH 7797889616 04.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/183 Žiak so ŠVVP 41,86 s DPH 21715302 14.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/185 telekom. služby 56,99 s DPH 3418729562 18.08.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/165 tonery 112,72 s DPH VF/170132 28.07.2017 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2017/196 telekom. služby 3,00 s DPH 5416594730 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/202 telekom. služby 90,60 s DPH 4799861422 06.09.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/201 záloha za plyn 1 956.00 s DPH 7204065852 03.08.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/200 oprava kopírky 48,24 s DPH VF/170167 27.09.2017 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2017/199 kancelárske potreby 257,03 s DPH 201710537 08.09.2017 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/198 zistenie a odstránenie závady 63,94 s DPH 2/17/161 08.09.2017 GAS-KO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2015/093 montáž radiátorov 1 789.28 s DPH 2/15/058 18.05.2015 GAS-KO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2017/197 notebook 1 077,00 s DPH 17020046 30.08.2017 GM EXPRESS s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2017/195 telekom. služby 20,99 s DPH 5416580387 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/186 produkt Domain Full 349,00 s DPH 9170003099 24.08.2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/194 telekom. služby 27,44 s DPH 5416595092 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/193 telekom. služby 14,99 s DPH 5416688963 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/192 telekom. služby 73,44 s DPH 5416582732 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/191 telekom. služby 45,00 s DPH 5416579501 28.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
zobrazené záznamy: 101-120/2428