|
|
Faktúra |
FP2021/001
|
kancelársky nábytok
|
1 196.40 |
s DPH |
|
SP220204906
|
11.01.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
02.01.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/245
|
dotykové kovové pero
|
357,60 |
s DPH |
|
SK00216258
|
25.11.2022 |
National Pen |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2023/188
|
knihy
|
69,02 |
s DPH |
|
F523066222
|
17.10.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/196
|
knihy
|
19,70 |
s DPH |
|
F523064924
|
18.10.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/172
|
knihy
|
3 741,21 |
s DPH |
|
F523059147
|
02.10.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/145
|
knihy
|
200,60 |
s DPH |
|
F523050094
|
25.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/125
|
pracovné zošity
|
3 163,20 |
s DPH |
|
F523044225
|
01.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/206
|
detská penová podložka
|
50,00 |
s DPH |
|
11116932023
|
14.11.2023 |
Aga24 s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/160
|
detská penová podložka
|
28,10 |
s DPH |
|
10931552023
|
27.09.2023 |
Aga24 s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2024/014
|
elektrina - nedoplatok
|
483,28 |
s DPH |
|
9240272698
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/013
|
elektrina - preplatok
|
-79,60 |
s DPH |
|
9240256491
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2021/007
|
preplatok - elektrina
|
-352,64 |
s DPH |
|
9210058465
|
13.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/006
|
preplatok - elektrina
|
-334,64 |
s DPH |
|
9210012435
|
11.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2024/185
|
aSc Agenda Komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
9124006291
|
28.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/132
|
aSc Agenda Komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
9123004583
|
30.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/101
|
aSc Agenda Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
9123000324
|
23.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2022/119
|
aSc Agenda Komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
9122003422
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/018
|
aSc - domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9122000237
|
01.02.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/090
|
aSc Agenda Komplet
|
499,00 |
s DPH |
|
9121003303
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/026
|
produkt Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
9121000204
|
02.02.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2021 |
18.01.2022 |