Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2017/173 telekom. služby 14,99 s DPH 5412264134 24.07.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/174 telekom. služby 27,44 s DPH 5412169945 24.07.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/176 telekom. služby 3,00 s DPH 5412169708 24.07.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/167 telekom. služby 90,60 s DPH 7797889616 04.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/177 jedálne kupóny 1 065,54 s DPH 117080749 01.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/178 záloha za plyn 1 956.00 s DPH 7209022684 03.08.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/179 telekom. služby 90,60 s DPH 4798875220 04.08.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/180 kancelárske potreby 458,35 s DPH 2172207860 20.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/181 kancelárske potreby 36,54 s DPH 2172207910 31.07.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/182 Triedny učiteľ 45,05 s DPH 21715239 14.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/183 Žiak so ŠVVP 41,86 s DPH 21715302 14.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/184 Administratíva a hospod. školy 40,10 s DPH 21715796 16.08.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/168 telekom. služby 46,95 s DPH 3417758619 20.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/166 záloha za plyn 1 956.00 s DPH 7106096800 04.07.2017 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/146 Manažment školy 42,09 s DPH 21712557 26.04.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/155 telekom. služby 45,28 s DPH 5407783290 26.06.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/147 preplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 88172336 21.06.2017 JurisDat- M. Medlen ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/148 knihy 70,56 s DPH 2017009 15.06.2017 Tibor Vendégh ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/149 telekom. služby 46,95 s DPH 3416781493 19.06.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/150 kancelárske potreby 10,56 s DPH 23.06.2017 NAJOFFICE - Marek Fábry ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
zobrazené záznamy: 2541-2560/2657