|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2021/240
|
gym lopta
|
180,50 |
s DPH |
|
4606135501
|
14.12.2021 |
Sportisimo SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/233
|
PC stôl
|
1 460.62 |
s DPH |
|
2983420
|
07.12.2021 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/234
|
bluetooth reproduktory
|
379,00 |
s DPH |
|
6152433459
|
10.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/236
|
servisné práce
|
140,00 |
s DPH |
|
20210225
|
10.12.2021 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/235
|
notebook taška
|
279,80 |
s DPH |
|
2021150302
|
09.12.2021 |
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/239
|
švihadlo
|
18,90 |
s DPH |
|
210102575
|
16.12.2021 |
Nell Agency s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/237
|
Lenovo IdeaCentre
|
5 660.00 |
s DPH |
|
2214080
|
13.12.2021 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/238
|
rozliš. dres, švihadlo, volejb. sieť
|
162,45 |
s DPH |
|
4606065901
|
14.12.2021 |
Sportisimo SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/231
|
telekom. služby
|
131,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/241
|
odporová guma
|
92,84 |
s DPH |
|
221121371
|
15.12.2021 |
Sportago Company s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/242
|
regály
|
910,89 |
s DPH |
|
210101796
|
15.12.2021 |
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/243
|
učebné pomôcky
|
323,82 |
s DPH |
|
2100852
|
16.12.2021 |
Zábavné učení s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/244
|
interaktívna tabuľa
|
5 288,00 |
s DPH |
|
21000279
|
14.12.2021 |
Gotana group s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/245
|
za účtovníctvo
|
450,00 |
s DPH |
|
2021219
|
09.12.2021 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/246
|
časopis Manažment
|
161,00 |
s DPH |
|
3222106118
|
16.12.2021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/232
|
telekom. služby
|
190,05 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/230
|
telekom. služby
|
131,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/248
|
germicídny žiarič
|
2 396,00 |
s DPH |
|
211216362
|
22.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/220
|
antigénové testy
|
1 151,50 |
s DPH |
|
202239182
|
07.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.12.2021 |
18.01.2022 |