Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2015/001	telekomunikačné služby	84,26	s DPH			07.01.2015	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				14.01.2015
	Faktúra	FP2015/003	vodné 20.9-17.12.2014	297,65	s DPH			07.01.2015	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/002	Prenájom rohoží	75,12	s DPH			07.01.2015	Lindström s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2014/282	regeneračný prostriedok	1 381,50	s DPH			29.12.2014	InSPORTline s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/277	telekomunikačné služby	74,21	s DPH			27.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/276	telekomunikačné služby	27,44	s DPH			27.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/274	telekomunikačné služby	3,00	s DPH			27.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/278	telekomunikačné služby	90,37	s DPH			27.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/275	telekomunikačné služby	16,99	s DPH			27.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/267	maliarske potreby	996,80	s DPH			22.12.2014	Mária Bartová Bartex	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/270	čistiace potreby	775,31	s DPH			22.12.2014	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/273	montážne práce	955,01	s DPH			22.12.2014	Csaba Rási RA-EL	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/272	Canon image Runner	1 266,00	s DPH			22.12.2014	VVTech, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/271	kancelárske potreby	441,60	s DPH			22.12.2014	B2B Partner s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/266	materiály	994,30	s DPH			22.12.2014	Mária Bartová Bartex	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/269	materiály	999,15	s DPH			22.12.2014	Mária Bartová Bartex	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/265	regeneračný prostriedok	1 180,08	s DPH			19.12.2014	MEDIFIT CARE, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/264	tonery	182,76	s DPH			19.12.2014	Roman Babčan Inkarus	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/263	preventívna prehliadka kotla	540,00	s DPH			19.12.2014	GAS-KO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/268	telekomunikačné služby	1,00	s DPH			19.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017

<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2141-2160/2428