Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/175	učebnice	508,00	s DPH		3120220977	12.09.2022	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/176	učebnice	172,00	s DPH		3120221056	16.09.2022	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/118	pracovné zošity	448,00	s DPH		615880	15.06.2022	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	FP2022/116	za opravu zatečených miestností v budove	9 917,41	s DPH		220114	13.06.2022	Cason Consulting a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	FP2022/117	pracovné zošity	1 782,50	s DPH		615819	15.06.2022	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	FP2022/064	internet	5,00	s DPH		12241	04.04.2022	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			11.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/057	stôl na vzdušný hokej	175,10	s DPH		111848677	25.03.2022	INLEA SK s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/058	servisné práce	195,00	s DPH		20220042	25.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/059	akumulátor	20,00	s DPH		20220043	25.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/060	mikrofón	23,19	s DPH		457840482	28.03.2022	Alza.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/061	stolný air hokej	274,33	s DPH			25.03.2022	Game Center s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/062	telekom. služby	129,00	s DPH		0139355804	25.03.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/063	telekom. služby	23,00	s DPH		8302151407	21.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/065	neonové trubice	48,60	s DPH		2120100935	20.04.2022	Vario Trade s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/055	PC stolíky	2 400.00	s DPH		20220001	22.03.2022	Ladislav Hosszúréty	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/066	stočné	288,00	s DPH		42022	24.03.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/067	servisné práce	180,00	s DPH		20220064	31.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/068	operačná pamäť	240,00	s DPH		20220065	31.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/069	účtovníctvo	300,00	s DPH		002022035	28.03.2022	Ing. Erika Melišíková, MIKI	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/070	GDPR	48,00	s DPH		2022025	01.04.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2657