Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/047	Integrácia v škole - predplatné aktualizácie	48,85	s DPH		202302740	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/048	Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie	48,85	s DPH		202303103	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/049	Výchovný program pre ŠVVZ	48,16	s DPH		202303574	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/050	telekom. služby	5,47	s DPH		8324228270	15.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/051	dezinsekcia a deratizácia	747,00	s DPH		1/4/2023	06.04.2023	ELI AVT servis s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			06.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/035	telekom. služby	93,00	s DPH		8323653080	08.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/033	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8669195495	03.03.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/053	knihy	70,00	s DPH		52023	14.04.2023	Občianske združenie Rozprávajúca minulosť	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/022	telekom. služby	5,47	s DPH		8322447973	16.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/014	záloha za plyn	1 891,00	s DPH		8688514455	03.02.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/016	dobropis - stravné lístky	-2 320.20	s DPH		123701003	14.02.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.03.2023
	Faktúra	FP2023/017	telekom. služby	135,50	s DPH		0139355804	25.01.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/018	internet	5,00	s DPH		12241	03.02.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/019	stravné lístky	3 912,25	s DPH		123003942	08.02.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/020	komunálne odpady	939,60	s DPH		1111300407	09.02.2023	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			27.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/021	telekom. služby	88,94	s DPH		8321874842	08.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/023	servisné práce	80,00	s DPH		20230018	31.01.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/032	GDPR	48,00	s DPH		2023088	01.03.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/024	servisné práce	80,00	s DPH		20230039	28.02.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/025	GDPR	48,00	s DPH		2023047	01.02.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2657