Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/061	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8659557901	04.04.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/045	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	95,30	s DPH		202301195	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/043	Kariéra v školstve	48,85	s DPH		202300869	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/063	servisné práce	80,00	s DPH		20230053	31.03.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/032	GDPR	48,00	s DPH		2023088	01.03.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/025	GDPR	48,00	s DPH		2023047	01.02.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/026	nabíjačka	54,00	s DPH		54325	21.02.2023	AQT s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/027	záloha za elektriny	2 856,00	s DPH		5210724600	31.01.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/028	záloha za elektriny	1 356,00	s DPH		5210678600	31.01.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/029	Škola - ročné predplatné	35,00	s DPH		202223661	28.02.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FP2023/030	telekom. služby	135,55	s DPH		0139355804	27.02.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/031	internet	5,00	s DPH		12241	03.03.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/033	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8669195495	03.03.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/042	Právny kuriér pre školy	149,00	s DPH		202300527	21.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/034	dezinfekčné prostriedky	765,12	s DPH		20230174	08.03.2023	Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/035	telekom. služby	93,00	s DPH		8323653080	08.03.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/036	materiály	353,97	s DPH		230100027	03.03.2023	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/037	materiály	167,71	s DPH		230100030	03.03.2023	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/038	za prepravu detí na LV	570,00	s DPH		202300001	28.03.2023	MANBUS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.03.2023	11.04.2023
	Faktúra	FP2023/039	aktualizačné vzdelávanie	640,00	s DPH		20231433	07.03.2023	Edusteps	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2023	11.04.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2657