Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2015/009	kancelárske potreby	23,16	s DPH			19.01.2015	Štuller s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2015
	Faktúra	FP2015/010	kancelárske potreby	19,24	s DPH			19.01.2015	Štuller s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2015
	Faktúra	FP2015/004	pečiatky	14,44	s DPH			12.01.2015	Vytnes s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2015
	Faktúra	FP2015/006	elektrika - nedoplatok	754,37	s DPH			16.01.2015	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2015
	Faktúra	FP2015/007	elektrika nedoplatok	284,00	s DPH			19.01.2015	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				22.01.2015
	Faktúra	FP2015/080	Mobilné služby	191,66	s DPH	0139355804		27.04.2015	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/085	Personálne riadenie apríl	42,55	s DPH	21507982		30.04.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/082	dokumentácia ZŠ apríl	44,95	s DPH	21507550		27.04.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/083	Manažment školy apríl	41,35	s DPH	21507280		27.04.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/084	školské tlačivá	448,79	s DPH	2152201744		30.04.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/089	kancelárske potreby	26,86	s DPH	20155017		06.05.2015	Štuller s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/086	finančná gramotnosť	145,00	s DPH	2015/152		30.04.2015	ELARIN s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/087	Spotreba vody	89,86	s DPH	5/2015		05.05.2015	Základná škola	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/088	zemný plyn záloha	1 655,00	s DPH	7243335409		06.05.2015	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/090	Mobilné služby	92,95	s DPH	7504210129		18.05.2015	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/091	zemný plyn nedoplatok	5 242,94	s DPH	7401216401		18.05.2015	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/081	Prenájom rohoží	105,41	s DPH	1524060		27.04.2015	Lindström s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/068	Prenájom rohoží	105,41	s DPH	1517982		30.03.2015	Lindström s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/079	jedálne kupóny	2 756,80	s DPH	0115046025		27.04.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017
	Faktúra	FP2015/078	Mobilné služby	92,95	s DPH	7503242235		22.04.2015	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.01.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2380