Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2024/203	čistiace prostriedky	427,50	s DPH		162024	14.10.2024	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/206	revízie tlakových zariadení	200,00	s DPH		40102402	11.10.2024	Agentúra BETEs Ján Hruška	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/205	licencia eTlačivá	285,00	s DPH		1240004179	08.10.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/212	účtovníctvo	300,00	s DPH		2024087	04.10.2024	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/204	stravné lístky	5 799,74	s DPH		124017183	03.10.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/208	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8679605097	03.10.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/218	telekom. služby	75,90	s DPH		8357597425	03.10.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/215	služieb Zborovňa	25,66	s DPH		70727841	02.10.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/213	internet	5,00	s DPH		12241	02.10.2024	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/198	GDPR	48,00	s DPH		2024610	01.10.2024	Osobnyudaj.sk - BB s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			09.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/216	Bezkriedy plus	72,00	s DPH		70727841	01.10.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/200	verejná správa SR - ročný prístup	228,00	s DPH		2401468300	30.09.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/199	telekom. služby	135,52	s DPH		0139355804	25.09.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			09.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/194	vodné	106,85	s DPH		2241218967	18.09.2024	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/197	telekom. služby	6,07	s DPH		8356366488	16.09.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/196	učebnice	465,00	s DPH		240100477	16.09.2024	UniKnihy.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/195	učebnice	21,70	s DPH		524056757	13.09.2024	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/179	materiály	1 181,01	s DPH		240100184	09.09.2024	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			11.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/192	stravné lístky	7 574,47	s DPH		124015521	06.09.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			11.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/176	korková nástenka	154,25	s DPH		24037	06.09.2024	Deoline Group s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			06.09.2024	31.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2428