|
|
Faktúra |
FP2024/203
|
čistiace prostriedky
|
427,50 |
s DPH |
|
162024
|
14.10.2024 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/206
|
revízie tlakových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
40102402
|
11.10.2024 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/205
|
licencia eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
1240004179
|
08.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/212
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024087
|
04.10.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/204
|
stravné lístky
|
5 799,74 |
s DPH |
|
124017183
|
03.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/208
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8679605097
|
03.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/218
|
telekom. služby
|
75,90 |
s DPH |
|
8357597425
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/215
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
02.10.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/213
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.10.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/198
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024610
|
01.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/216
|
Bezkriedy plus
|
72,00 |
s DPH |
|
70727841
|
01.10.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/200
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
2401468300
|
30.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/199
|
telekom. služby
|
135,52 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/194
|
vodné
|
106,85 |
s DPH |
|
2241218967
|
18.09.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/197
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8356366488
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/196
|
učebnice
|
465,00 |
s DPH |
|
240100477
|
16.09.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/195
|
učebnice
|
21,70 |
s DPH |
|
524056757
|
13.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/179
|
materiály
|
1 181,01 |
s DPH |
|
240100184
|
09.09.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/192
|
stravné lístky
|
7 574,47 |
s DPH |
|
124015521
|
06.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/176
|
korková nástenka
|
154,25 |
s DPH |
|
24037
|
06.09.2024 |
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |