|
|
Faktúra |
FP2025/214
|
Tonery
|
123,23 |
s DPH |
|
250086
|
22.10.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/210
|
jbl bluetooth speaker
|
89,50 |
s DPH |
|
22408293
|
21.10.2025 |
Czehia Electronics s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/211
|
segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
202517909
|
17.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/216
|
telekom. služby
|
6,52 |
s DPH |
|
8377269461
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/208
|
regál
|
411,07 |
s DPH |
|
5414462572
|
14.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/205
|
vodné
|
229,97 |
s DPH |
|
52025
|
13.10.2025 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/203
|
lam. podlaha
|
1 938,63 |
s DPH |
|
202500093
|
13.10.2025 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/217
|
revízie tlakových zariadení
|
220,00 |
s DPH |
|
41102503
|
13.10.2025 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/206
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250040761
|
10.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/207
|
čistiace prostriedky
|
479,82 |
s DPH |
|
20250804
|
10.10.2025 |
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/199
|
telekom. služby
|
75,15 |
s DPH |
|
8376732038
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/200
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
03.10.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/195
|
záloha za plyn
|
2 754.00 |
s DPH |
|
8660773618
|
03.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/212
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.10.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/209
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025090
|
01.10.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/192
|
knihy
|
18,80 |
s DPH |
|
2501910
|
01.10.2025 |
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/202
|
servisné práce
|
770,12 |
s DPH |
|
2250039669
|
01.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/201
|
BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
202504026
|
01.10.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/197
|
nákup materiálu
|
220,75 |
s DPH |
|
250100213
|
01.10.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/194
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250564
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |