Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2024/168	školské potreby	1 184.04	s DPH		2420235	27.08.2024	TIBIS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/175	telekom. služby	190,88	s DPH		0139355804	24.08.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			06.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/177	učebnice	133,43	s DPH		1212406186	20.08.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			06.09.2024	31.10.2024
	Faktúra	FP2024/173	telekom. služby	6,07	s DPH		8354619888	19.08.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/159	vodné	216,01	s DPH		102024	19.08.2024	ZŠ Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/160	učebnice	4 991,85	s DPH		524047152	08.08.2024	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/155	PVC, soklík, penetrácia, nivelit	3 938,93	s DPH		202400110	08.08.2024	Zsolt Balog	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/154	telekom. služby	80,89	s DPH		8353930740	05.08.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/172	služieb Zborovňa	25,66	s DPH		70727841	05.08.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/167	alik. časť mzdových náklad.	4 152,00	s DPH		0824	05.08.2024	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/166	nájom telocvične	2 938,00	s DPH		1024	05.08.2024	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/169	účtovníctvo	300,00	s DPH		2024072	05.08.2024	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/158	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8611845446	05.08.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/156	internet	5,00	s DPH		12241	02.08.2024	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/152	GDPR	48,00	s DPH		2024466	01.08.2024	Osobnyudaj.sk - BB s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/150	materiály	230,83	s DPH		240100132	26.07.2024	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.07.2024	28.08.2024
	Faktúra	FP2024/153	telekom. služby	101,00	s DPH		0139355804	24.07.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/151	telekom. služby	6,07	s DPH		8352842540	16.07.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.07.2024	28.08.2024
	Faktúra	FP2024/148	telekom. služby	80,89	s DPH		8352153777	04.07.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.07.2024	28.08.2024
	Faktúra	FP2024/147	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8660121565	03.07.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			23.07.2024	28.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2428