|
|
Faktúra |
FP2024/110
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202406958
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/109
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202406640
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/108
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
49,45 |
s DPH |
|
202406845
|
15.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/090
|
kontrola a čistenie komínov
|
105,00 |
s DPH |
|
2024022
|
09.05.2024 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/099
|
stravné lístky
|
5 664,78 |
s DPH |
|
124008333
|
06.05.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/096
|
telekom. služby
|
93,52 |
s DPH |
|
8348572392
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/089
|
deratizácia a dezinsekcia
|
595,00 |
s DPH |
|
152024
|
06.05.2024 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/093
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8640727864
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/098
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
02.05.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/092
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.05.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/097
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024034
|
02.05.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/095
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024250
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/088
|
odvlhčovač
|
379,00 |
s DPH |
|
1900844905
|
30.04.2024 |
Okay Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/106
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202406038
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/107
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202405946
|
26.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/100
|
internet
|
314,00 |
s DPH |
|
12241
|
25.04.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/091
|
telekom. služby
|
135,66 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/105
|
Legislatíva pre školy
|
49,20 |
s DPH |
|
202405685
|
23.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/086
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
48,40 |
s DPH |
|
202404083
|
23.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/087
|
pylónová tabuľa
|
1 538,40 |
s DPH |
|
224053
|
18.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
20.05.2024 |
