|
|
Faktúra |
FP2025/115
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025042
|
01.06.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/145
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250012548
|
27.05.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/111
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/099
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8369292984
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/100
|
okná
|
1 023,97 |
s DPH |
|
250100054
|
16.05.2025 |
Okná-RS, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/097
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
20252502
|
06.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/106
|
stravné lístky
|
5 593,46 |
s DPH |
|
125007278
|
06.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/091
|
držiak
|
22,94 |
s DPH |
|
5410765418
|
06.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/098
|
telekom. služby
|
77,80 |
s DPH |
|
8368742972
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/103
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250007205
|
05.05.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/102
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
05.05.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/092
|
záloha za plyn
|
3 594.00 |
s DPH |
|
8660562450
|
05.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/104
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025034
|
03.05.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/096
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250211
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/094
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.05.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/089
|
sieťka na loptičiek
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Sport-Versand24 |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
02.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/090
|
napínací mechanizmus na sieť
|
32,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Radansport s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
02.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/101
|
servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
20250033
|
30.04.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/085
|
vlajky
|
101,51 |
s DPH |
|
29942025
|
25.04.2025 |
vlajky.eu s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/086
|
vlajky
|
100,85 |
s DPH |
|
55522025
|
25.04.2025 |
vlajky.eu s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |