|
|
Faktúra |
FP2024/186
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024081
|
02.09.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/190
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
202411453
|
02.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/193
|
stavebné práce
|
9 036,00 |
s DPH |
|
24006
|
02.09.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/191
|
učebnice
|
1 435,00 |
s DPH |
|
1568619721
|
30.08.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/163
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202409352
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/162
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
94,90 |
s DPH |
|
202409248
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/161
|
Školský klub detí - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202409385
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/164
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202409565
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/165
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
49,40 |
s DPH |
|
202410254
|
28.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/170
|
servisné práce
|
151,55 |
s DPH |
|
240042
|
28.08.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/184
|
učebnice
|
184,00 |
s DPH |
|
4024
|
28.08.2024 |
Palaestra s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/185
|
aSc Agenda Komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
9124006291
|
28.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/168
|
školské potreby
|
1 184.04 |
s DPH |
|
2420235
|
27.08.2024 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/175
|
telekom. služby
|
190,88 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/177
|
učebnice
|
133,43 |
s DPH |
|
1212406186
|
20.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/173
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8354619888
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/159
|
vodné
|
216,01 |
s DPH |
|
102024
|
19.08.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/155
|
PVC, soklík, penetrácia, nivelit
|
3 938,93 |
s DPH |
|
202400110
|
08.08.2024 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/160
|
učebnice
|
4 991,85 |
s DPH |
|
524047152
|
08.08.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/167
|
alik. časť mzdových náklad.
|
4 152,00 |
s DPH |
|
0824
|
05.08.2024 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.08.2024 |
24.09.2024 |
