|
|
Faktúra |
FP2025/001
|
Dezinsekcia
|
521,00 |
s DPH |
|
212025
|
08.01.2025 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/013
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
08.01.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/002
|
Tonery
|
183,49 |
s DPH |
|
240187
|
03.01.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/007
|
Zborovňa Komplet
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
03.01.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/006
|
telekom. služby
|
80,89 |
s DPH |
|
8362372641
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/005
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024111
|
02.01.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/003
|
vodné
|
326,02 |
s DPH |
|
2241298183
|
02.01.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/004
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2025007
|
01.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2024/223
|
aSc Agenda domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9124001113
|
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2024/222
|
vodné
|
54,65 |
s DPH |
|
112024
|
28.10.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/221
|
záloha za predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
24950744
|
28.10.2024 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/217
|
inkluzívna škola
|
60,90 |
s DPH |
|
202403075
|
25.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/214
|
nástenné plagáty
|
93,00 |
s DPH |
|
20240173
|
25.10.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/211
|
dodanie a potlač tričiek
|
148,20 |
s DPH |
|
20240290
|
18.10.2024 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/209
|
tonery
|
83,06 |
s DPH |
|
240126
|
18.10.2024 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/210
|
brankársky komplet
|
159,90 |
s DPH |
|
242371
|
18.10.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/220
|
šnúrka s karabínkou
|
8,45 |
s DPH |
|
241342
|
16.10.2024 |
Margaretka PO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/219
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8358143806
|
16.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/201
|
florbalová hokejka a loptička
|
160,00 |
s DPH |
|
1339926
|
16.10.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/207
|
pracovné zošity
|
151,81 |
s DPH |
|
948007
|
14.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |