Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2021/215	reklamné služby	245,00	s DPH		5212021	26.11.2021	Firmdatabaze s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/223	mzdové náklady	6 308,26	s DPH		0012021	26.11.2021	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			07.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/216	jedálne kupóny	6 050,34	s DPH		121079961	25.11.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/217	regeneračné služby pre zamestnancov	2 350,00	s DPH		47	25.11.2021	František Gödri	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.11.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/218	hygienické potreby	253,80	s DPH		2103	03.12.2021	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/219	pracovný zošit	1 056,00	s DPH		566263	03.12.2021	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/220	antigénové testy	1 151,50	s DPH		202239182	07.12.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			03.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/221	notebooky	5 783,20	s DPH		4508860331	08.12.2021	Alza.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			06.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2021/222	plyn	1 619,00	s DPH		8659071745	03.12.2021	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			07.12.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2022/040	písací stôl	145,00	s DPH		102276814	08.03.2022	Detskapostel s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/042	telekom. služby	128,04	s DPH		8301596930	04.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2021/168	servisné práce	60,00	s DPH		20210184	01.10.2021	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.10.2021	18.01.2022
	Faktúra	FP2022/145	za spotrebu vody	106,16	s DPH		82022	07.07.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			18.08.2022	01.09.2022
	Faktúra	FP2022/137	stravné lístky	6 956,82	s DPH		122036781	06.07.2022	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/140	prenájom telocvične za 1. polrok	2 938,00	s DPH		001322	12.07.2022	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/141	mzdových nákladov pracovníčky PAM za 1. polrok	3 203,62	s DPH		001622	12.07.2022	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/142	telekom. služby	5,47	s DPH		8309018548	18.07.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/143	PVC	4 320,00	s DPH		202200087	21.07.2022	Zsolt Balog	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/144	ovládacia retiazka	27,00	s DPH		2022113	29.07.2022	Polux mont, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	FP2022/146	telekom. služby	135,50	s DPH		0139355804	24.07.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.08.2022	01.09.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2428