• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FP2014/1 kalendáre 90,48 s DPH 09.01.2014 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.01.2014
      Faktúra FP2022/060 mikrofón 23,19 s DPH 457840482 28.03.2022 Alza.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/073 telekom. služby 132,98 s DPH 8303454326 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/072 vodné 117,79 s DPH 2221069361 04.04.2022 StVPS, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/071 záloha za plyn 1 619.00 s DPH 8630156588 04.04.2022 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/070 GDPR 48,00 s DPH 2022025 01.04.2022 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/069 účtovníctvo 300,00 s DPH 002022035 28.03.2022 Ing. Erika Melišíková, MIKI ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/068 operačná pamäť 240,00 s DPH 20220065 31.03.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/067 servisné práce 180,00 s DPH 20220064 31.03.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/066 stočné 288,00 s DPH 42022 24.03.2022 Základná škola Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/065 neonové trubice 48,60 s DPH 2120100935 20.04.2022 Vario Trade s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/064 internet 5,00 s DPH 12241 04.04.2022 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 11.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/063 telekom. služby 23,00 s DPH 8302151407 21.03.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/062 telekom. služby 129,00 s DPH 0139355804 25.03.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/061 stolný air hokej 274,33 s DPH 25.03.2022 Game Center s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/059 akumulátor 20,00 s DPH 20220043 25.03.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/075 predplatné PORADCA 2023 88,00 s DPH 84208552 01.04.2022 PORADCA s.r.o, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.04.2022 09.05.2022
      Faktúra FP2022/058 servisné práce 195,00 s DPH 20220042 25.03.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/057 stôl na vzdušný hokej 175,10 s DPH 111848677 25.03.2022 INLEA SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.03.2022 19.04.2022
      Faktúra FP2022/056 magnetická al. rám 1 144,91 s DPH 22022 18.03.2022 Deoline Group s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.03.2022 19.04.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2380