|
|
Faktúra |
FP2021/175
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8292206045
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/176
|
reklamné služby
|
288,00 |
s DPH |
|
2162021
|
20.10.2021 |
Centralnyvestník.sk |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/178
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202119360
|
08.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/186
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
42,39 |
s DPH |
|
202120529
|
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/179
|
Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie
|
43,06 |
s DPH |
|
202121608
|
19.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/180
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
46,05 |
s DPH |
|
202120265
|
08.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/181
|
Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie
|
70,05 |
s DPH |
|
502004529
|
15.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/182
|
predplatné aktualizácie
|
48,00 |
s DPH |
|
99485241
|
02.11.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/183
|
predplatné aktualizácie
|
49,00 |
s DPH |
|
99809928
|
02.11.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/184
|
za kontrolu HP
|
157,20 |
s DPH |
|
2100912
|
15.11.2021 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/185
|
za kontrolu HP, kontrola PO vodovodov
|
199,44 |
s DPH |
|
2100911
|
15.11.2021 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/205
|
medicinálne lopty
|
216,30 |
s DPH |
|
793301
|
19.11.2021 |
Radansport s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/207
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
65,45 |
s DPH |
|
502103659
|
12.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.11.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/242
|
regály
|
910,89 |
s DPH |
|
210101796
|
15.12.2021 |
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/233
|
PC stôl
|
1 460.62 |
s DPH |
|
2983420
|
07.12.2021 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/227
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/228
|
telekom. služby
|
149,93 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/229
|
telekom. služby
|
91,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/230
|
telekom. služby
|
131,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/231
|
telekom. služby
|
131,00 |
s DPH |
|
0139355804
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.12.2021 |
18.01.2022 |