|
|
Faktúra |
FP2025/191
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20250064
|
02.09.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/177
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
202511557
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/173
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025084
|
01.09.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/176
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250456
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/189
|
nákup materiálu
|
1 304.44 |
s DPH |
|
250100152
|
01.09.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/190
|
nákup materiálu
|
1 884,81 |
s DPH |
|
250100184
|
01.09.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/167
|
učebnice
|
9 103,78 |
s DPH |
|
1064639
|
29.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/165
|
telekom. služby
|
167,27 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/152
|
komoda
|
361,80 |
s DPH |
|
2551072877
|
19.08.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/164
|
skriňa
|
200,00 |
s DPH |
|
22500268
|
19.08.2025 |
Indeco s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/166
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8374102685
|
18.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/163
|
štátny znak
|
20,70 |
s DPH |
|
2025080646
|
15.08.2025 |
Dublez s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/150
|
učebnice
|
55,42 |
s DPH |
|
304184199
|
14.08.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/151
|
skrine
|
831,20 |
s DPH |
|
2551071244
|
14.08.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/161
|
učebnice
|
3 620,00 |
s DPH |
|
12125060217
|
13.08.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/160
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250027191
|
10.08.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/148
|
štátny znak
|
41,00 |
s DPH |
|
2025080306
|
08.08.2025 |
Dublez s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/155
|
záloha za plyn
|
3 594.00 |
s DPH |
|
8670373026
|
05.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/159
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
05.08.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/157
|
telekom. služby
|
75,32 |
s DPH |
|
8373558190
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.08.2025 |
08.09.2025 |