Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2023/112 záloha za elektriny 458,00 s DPH 5210724647 19.05.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.07.2023 01.08.2023
Faktúra FP2022/012 záloha za elektriny 1 910,00 s DPH 5210724600 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2023/027 záloha za elektriny 2 856,00 s DPH 5210724600 31.01.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2025/011 nedoplatok za elektrinu 447,85 s DPH 5210724041 20.01.2025 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2025 10.02.2025
Faktúra FP2023/221 preplatok za energie 331,81 s DPH 5210724039 06.11.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.12.2023
Faktúra FP2023/008 nedoplatok - elektrina 312,54 s DPH 5210724037 16.01.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2023 01.02.2023
Faktúra FP2022/007 nedoplatok - elektrina 68,85 s DPH 5210724036 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2023/113 záloha za elektriny 185,00 s DPH 5210678647 19.05.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 21.07.2023 01.08.2023
Faktúra FP2022/013 záloha za elektriny 793,00 s DPH 5210678600 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2023/028 záloha za elektriny 1 356,00 s DPH 5210678600 31.01.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 28.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2025/010 nedoplatok za elektrinu 61,89 s DPH 5210678040 20.01.2025 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2025 10.02.2025
Faktúra FP2023/222 preplatok za energie 111,37 s DPH 5210678038 07.11.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.12.2023
Faktúra FP2023/007 nedoplatok - elektrina 126,88 s DPH 5210678036 16.01.2023 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2023 01.02.2023
Faktúra FP2022/008 nedoplatok - elektrina 76,29 s DPH 5210678035 17.01.2022 SSE a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2022 21.02.2022
Faktúra FP2023/210 knihy 331,41 s DPH 5086980521 15.11.2023 Gorila.sk ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2023 01.12.2023
Faktúra FP2022/122 vysávač na okná 144,19 s DPH 4617598741 17.06.2022 Alza.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.06.2022 01.07.2022
Faktúra FP2021/240 gym lopta 180,50 s DPH 4606135501 14.12.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/238 rozliš. dres, švihadlo, volejb. sieť 162,45 s DPH 4606065901 14.12.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/254 grafický tablet 242,80 s DPH 4522697581 21.12.2021 Alza.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.12.2021 18.01.2022
Faktúra FP2021/211 lopty 320,40 s DPH 4520825501 24.11.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.11.2021 18.01.2022
zobrazené záznamy: 181-200/2428