|
|
Faktúra |
FP2025/126
|
vodné
|
131,35 |
s DPH |
|
42025
|
25.04.2025 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/095
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/105
|
servisné práce
|
59,72 |
s DPH |
|
250014
|
22.04.2025 |
AGF Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/088
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8367704547
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/075
|
nákup materiálu
|
456,93 |
s DPH |
|
250100023
|
10.04.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/077
|
stravné lístky
|
4 339,53 |
s DPH |
|
125005870
|
08.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/079
|
telekom. služby
|
77,94 |
s DPH |
|
8367155585
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/084
|
koncert pre žiakov školy
|
450,00 |
s DPH |
|
02042025
|
04.04.2025 |
Občianske združenie Acoustic |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/076
|
odborné práce
|
364,18 |
s DPH |
|
25016
|
03.04.2025 |
KomPaS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/066
|
preprava žiakov
|
375,00 |
s DPH |
|
2025011
|
03.04.2025 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/065
|
záloha za plyn
|
3 594.00 |
s DPH |
|
8650897332
|
03.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/078
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.04.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/080
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
02.04.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/081
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250140
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/083
|
modernizácia webstránky
|
84,00 |
s DPH |
|
9125002429
|
01.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/082
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025027
|
01.04.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/063
|
školské potreby
|
2 041,80 |
s DPH |
|
2520094
|
31.03.2025 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/059
|
plaváreň
|
450,00 |
s DPH |
|
2025025
|
31.03.2025 |
Technické služby mesta Rimavská Sobota |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/087
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20250027
|
31.03.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/057
|
učebné pomôcky
|
46,32 |
s DPH |
|
2025-BSKW/000044
|
28.03.2025 |
GémKer-Gémklub Kft. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2025 |
08.04.2025 |