Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/261	GDPR	48,00	s DPH		2022177	01.11.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2023/001	GDPR	48,00	s DPH		2023007	01.01.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			13.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/002	stravné lístky	4 425,92	s DPH		122065718	02.01.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/004	telekom. služby	88,01	s DPH		8320095015	04.01.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/006	telekom. služby	5,47	s DPH		8320665141	16.01.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/005	nedoplatok - plyn	81,97	s DPH		8466000290	16.01.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/007	nedoplatok - elektrina	126,88	s DPH		5210678036	16.01.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/008	nedoplatok - elektrina	312,54	s DPH		5210724037	16.01.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			19.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2023/009	lyžiarky výcvik	4 800,00	s DPH		202325	20.01.2023	Snowstav s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2023	01.02.2023
	Faktúra	FP2022/262	GDPR	48,00	s DPH		2022213	01.12.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2022/260	vodné	229,76	s DPH		2221294187	21.12.2022	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2022/241	Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie	50,55	s DPH		202217966	07.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2022	01.12.2022
	Faktúra	FP2022/249	telekom. služby	135,80	s DPH		0139355804	24.11.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2022/242	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	43,86	s DPH		202218292	25.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2022	01.12.2022
	Faktúra	FP2022/243	Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie	97,71	s DPH		202218405	25.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2022	01.12.2022
	Faktúra	FP2022/244	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	46,95	s DPH		202218622	25.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2022	01.12.2022
	Faktúra	FP2022/245	dotykové kovové pero	357,60	s DPH		SK00216258	25.11.2022	National Pen	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.11.2022	01.12.2022
	Faktúra	FP2022/246	hygienické potreby	556,15	s DPH		2201	01.12.2022	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			01.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2022/247	hygienické potreby	624,26	s DPH		2202	01.12.2022	Mgr. Kinga Kordaová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			01.12.2022	18.01.2023
	Faktúra	FP2022/248	čistiace prostriedky	980,00	s DPH		152022	09.12.2022	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			09.12.2022	18.01.2023

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/2657