Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2014/230	telekomunikačné služby	70,02	s DPH			02.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/231	telekomunikačné služby	45,95	s DPH			02.12.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/232	spotreba vody	43,31	s DPH			27.11.2014	Základná škola	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/233	montážne práce	891,00	s DPH			01.12.2014	Csaba Rási RA-EL	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/234	montážne práce	57,98	s DPH			01.12.2014	Csaba Rási RA-EL	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/236	kancelárske potreby	105,95	s DPH			03.12.2014	Vytnes s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/244	viazanie "triednych kníh"	129,60	s DPH			03.12.2014	Lindis Ladislav - LINOX	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/237	servisné práce	170,00	s DPH			08.12.2014	ECON vs s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/238	čistiace potreby	975,63	s DPH			02.12.2014	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/239	zemný plyn	2 117,00	s DPH			05.12.2014	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/240	kancelárske potreby	19,25	s DPH			12.12.2014	Štuller s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/241	kancelárske potreby	24,26	s DPH			12.12.2014	Štuller s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/242	čistiace potreby	880,00	s DPH			02.12.2014	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2014/243	pracovná odev	200,00	s DPH			02.12.2014	Roland BIAL	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/232	čistiace prostriedky	890,00	s DPH	102016		25.11.2016	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/234	kalendáre	207,96	s DPH	160100081		25.11.2016	LIBRO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2017/098	telekom. služby	65,00	s DPH	5399049292		26.04.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/052	grafika	510,30	s DPH	201710107		10.03.2017	Vytnes s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/046	telekom. služby	27,44	s DPH	5390249774		25.02.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/047	telekom. služby	3,00	s DPH	5390250412		25.02.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2261-2280/2428