Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2016/201	telekom. služby	14,99	s DPH	5372814613		24.10.2016	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/193	preplatné aktualizácie	19,73	s DPH	52572977		21.10.2016	PORADCA s.r.o,	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/194	Výchovný program pre ŠVVZ	65,55	s DPH	21622478		24.10.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/195	Triedny učiteľ	69,35	s DPH	21622477		24.10.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/196	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH	21622212		24.10.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/197	čistiace prostriedky	238,70	s DPH	20165259		25.10.2016	Scandi s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/198	oprava kopírky	45,24	s DPH	VF/160207		03.11.2016	Ing. Vojtech Bódi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/199	telekom. služby	45,24	s DPH	5372698866		24.10.2016	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2016/200	telekom. služby	66,18	s DPH	5372703127		24.10.2016	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2017
	Faktúra	FP2017/019	Športové výcviky v ZŠ	19,00	s DPH	21700478		30.01.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/021	záloha za plyn	1 956.00	s DPH	7248778354		06.02.2017	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2025/277	preprava žiakov	550,00	s DPH		2025047	23.12.2025	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.12.2025	23.01.2026
	Faktúra	FP2017/135	kancelárske potreby	211,49	s DPH	2172203931		20.06.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/127	telekom. služby	14,99	s DPH	5403551913		29.05.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/128	telekom. služby	27,44	s DPH	5403456338		29.05.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/129	telekom. služby	20,99	s DPH	5403440605		29.05.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/130	telekom. služby	3,00	s DPH	5403455477		29.05.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/131	prenájom telocvične	2 938.00	s DPH	FAO/0002/017		05.06.2017	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/132	čistiace prostriedky	490,58	s DPH	072017		29.05.2017	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/133	jedálne kupóny	3 179.82	s DPH	117056561		30.05.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/2657