|
|
Faktúra |
FP2024/223
|
aSc Agenda domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9124001113
|
28.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.10.2024 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/043
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250069
|
01.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/040
|
kuch. zostava
|
607,48 |
s DPH |
|
2551020186
|
05.03.2025 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/041
|
záloha za plyn
|
3 594,00 |
s DPH |
|
8670148299
|
04.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/042
|
telekom. služby
|
166,82 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/048
|
telekom. služby
|
77,80 |
s DPH |
|
8365560876
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/044
|
servisné práce
|
140,00 |
s DPH |
|
20250019
|
01.03.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/045
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.03.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/046
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025011
|
03.03.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/047
|
online smernice
|
197,91 |
s DPH |
|
25950143
|
04.03.2025 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/028
|
telekom. služby
|
77,80 |
s DPH |
|
8363966653
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/018
|
detektor dymu
|
69,85 |
s DPH |
|
36362
|
04.02.2025 |
E.K. Company s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/020
|
preprava žiakov
|
349,60 |
s DPH |
|
2025002
|
07.02.2025 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/021
|
stravné lístky
|
5 171,37 |
s DPH |
|
125002171
|
04.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/022
|
záloha za plyn
|
3 594.00 |
s DPH |
|
8660430243
|
04.02.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/023
|
záloha za elektrinu
|
685,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
03.02.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/024
|
komunálne odpady
|
1 540,00 |
s DPH |
|
1114500327
|
03.02.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/025
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2025061
|
01.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17,02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/026
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.02.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/027
|
stočné
|
274,00 |
s DPH |
|
2400141012
|
10.02.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.02.2025 |
03.03.2025 |