|
|
Faktúra |
FP2023/090
|
stravné lístky
|
9 944,87 |
s DPH |
|
123012689
|
06.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2022/116
|
za opravu zatečených miestností v budove
|
9 917,41 |
s DPH |
|
220114
|
13.06.2022 |
Cason Consulting a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2020/262
|
oprava podlahy v dielni
|
9 317,11 |
s DPH |
200100005
|
|
29.12.2020 |
Štefan Pilát |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2024/193
|
stavebné práce
|
9 036,00 |
s DPH |
|
24006
|
02.09.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2022/189
|
stravné lístky
|
8 709,35 |
s DPH |
|
122051922
|
03.10.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/095
|
stravné lístky
|
8 286,32 |
s DPH |
|
122026497
|
09.05.2022 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2023/058
|
stravné lístky
|
8 227,09 |
s DPH |
|
123006943
|
22.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2015/061
|
školské potreby
|
7 104.80 |
s DPH |
2015/0194
|
|
25.03.2015 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2014/193
|
školské potreby
|
7 088.20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2024/192
|
stravné lístky
|
7 574,47 |
s DPH |
|
124015521
|
06.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2022/256
|
stravné lístky
|
7 260,18 |
s DPH |
|
122061652
|
01.12.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/154
|
stravné lístky
|
7 209,82 |
s DPH |
|
123019011
|
06.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2015/176
|
školské potreby
|
7 154,60 |
s DPH |
201510769
|
|
20.10.2015 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2020/243
|
tablety
|
7 047,50 |
s DPH |
3620307062
|
|
17.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2014/52
|
školské potreby
|
7 021,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2016/209
|
školské potreby
|
6 822.60 |
s DPH |
201610841
|
|
03.11.2016 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2023/189
|
stravné lístky
|
6 489.67 |
s DPH |
|
123020765
|
29.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2021/134
|
jedálne kupóny
|
6 453.22 |
s DPH |
|
121061713
|
02.09.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.09.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/075
|
jedálne kupóny
|
6 453.22 |
s DPH |
|
121037555
|
13.05.2021 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/197
|
učebnice
|
6 418.40 |
s DPH |
|
642652
|
07.10.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |