|
|
Faktúra |
FP2017/212
|
stavebné práce
|
21 091,20 |
s DPH |
17VF/011
|
|
12.09.2017 |
Exen s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP2023/090
|
stravné lístky
|
9 944,87 |
s DPH |
|
123012689
|
06.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2022/116
|
za opravu zatečených miestností v budove
|
9 917,41 |
s DPH |
|
220114
|
13.06.2022 |
Cason Consulting a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2020/262
|
oprava podlahy v dielni
|
9 317,11 |
s DPH |
200100005
|
|
29.12.2020 |
Štefan Pilát |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2024/193
|
stavebné práce
|
9 036,00 |
s DPH |
|
24006
|
02.09.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2022/189
|
stravné lístky
|
8 709,35 |
s DPH |
|
122051922
|
03.10.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/095
|
stravné lístky
|
8 286,32 |
s DPH |
|
122026497
|
09.05.2022 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2023/058
|
stravné lístky
|
8 227,09 |
s DPH |
|
123006943
|
22.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2024/192
|
stravné lístky
|
7 574,47 |
s DPH |
|
124015521
|
06.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2022/256
|
stravné lístky
|
7 260,18 |
s DPH |
|
122061652
|
01.12.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/154
|
stravné lístky
|
7 209,82 |
s DPH |
|
123019011
|
06.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2015/176
|
školské potreby
|
7 154,60 |
s DPH |
201510769
|
|
20.10.2015 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2020/243
|
tablety
|
7 047,50 |
s DPH |
3620307062
|
|
17.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2014/52
|
školské potreby
|
7 021,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2016/186
|
murárske a maliarske práce
|
6 985,74 |
s DPH |
2016/03
|
|
06.10.2016 |
Kusza s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2022/137
|
stravné lístky
|
6 956,82 |
s DPH |
|
122036781
|
06.07.2022 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2016/265
|
oprava oplotenia
|
6 899,76 |
s DPH |
ST16/028
|
|
12.12.2016 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP2020/088
|
jedálne kupóny
|
6 533,80 |
s DPH |
120050643
|
|
28.05.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP2021/223
|
mzdové náklady
|
6 308,26 |
s DPH |
|
0012021
|
26.11.2021 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2016/167
|
stavebné práce
|
6 288,00 |
s DPH |
ST16/010
|
|
20.09.2016 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2017 |