Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2015/221 telekomunikačné služby 83,00 s DPH 6779999862 07.12.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2015/106 telekomunikačné služby 83,08 s DPH 6774302856 09.06.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2017/264 telekom. služby 90,60 s DPH 6102757444 10.11.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2015/240 poistné 65,66 s DPH 6101738459 23.12.2015 Wüstenrot poisťovňa, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2015/155 následné poistné - poistenie majetku a zodpovednosti 221,00 s DPH 6050162549 21.09.2015 Wüstenrot poisťovňa, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
Faktúra FP2015/191 Poistné majetku a zodpovednosti 109,00 s DPH 6050059225 06.11.2015 Wüstenrot ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2017/162 demontážne, klampiarske a pokrývačské práce 1 075,00 s DPH 6/2017 29.06.2017 Jozef Bőd ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2017/113 vodné 127,76 s DPH 6/2017 25.05.2017 Základná škola ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2015/103 účastnícky poplatok 50,00 s DPH 6/2015 08.06.2015 Maď. osvetový inšt. na Slovensku ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2016/185 telekom. služby 93,00 s DPH 5789252679 05.10.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/103 telekom. služby 83,10 s DPH 5785529777 06.06.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2016/068 telekom. služby 83,47 s DPH 5783674002 04.04.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2016/022 telekom. služby 84,01 s DPH 5781827150 08.02.2016 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2015/167 pevná sieť 83,00 s DPH 5778104415 06.10.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
Faktúra FP2015/137 telekomunikačné služby - pevná sieť 83,00 s DPH 5776206188 07.08.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 17.01.2017
Faktúra FP2015/023 telekomunikačné služby 83,76 s DPH 5770484236 04.02.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.01.2017
Faktúra FP2017/267 služby STP 179,24 s DPH 5570027369 19.10.2017 IVES Košice ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2018
Faktúra FP2016/218 služby STP 179,24 s DPH 5570023986 12.11.2016 IVES Košice ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2015/183 WinASC, WinRS 179,24 s DPH 5570020740 30.10.2015 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.01.2017
Faktúra FP2019/019 telekom. služby 30,00 s DPH 5492618581 25.01.2019 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.01.2020
zobrazené záznamy: 201-220/2657