|
|
Faktúra |
FP2024/046
|
filament
|
106,76 |
s DPH |
|
212400492
|
08.03.2024 |
L.L.Fox CZ s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/059
|
školské potreby
|
215,40 |
s DPH |
|
1242201839
|
08.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/065
|
telekom. služby
|
95,04 |
s DPH |
|
8344981116
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/053
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202402839
|
05.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/054
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8640640334
|
04.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/051
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.03.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/058
|
materiály
|
639,01 |
s DPH |
|
240100047
|
04.03.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/057
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
97,50 |
s DPH |
|
202402572
|
04.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/056
|
stravné lístky
|
4 604,20 |
s DPH |
|
124004088
|
01.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/076
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024120
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/049
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024011
|
01.03.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/032
|
poplatok za súťaž
|
90,00 |
s DPH |
|
224310356
|
29.02.2024 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/067
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20240030
|
29.02.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
03.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/040
|
Hospodárenie - predplatné aktualizácie
|
68,90 |
s DPH |
|
202321717
|
29.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/074
|
skladacia podložka
|
697,00 |
s DPH |
|
240063
|
28.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/038
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202402364
|
27.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/043
|
filament
|
224,00 |
s DPH |
|
202402033
|
24.02.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/050
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/042
|
čistiace prostriedky
|
1 106,72 |
s DPH |
|
62024
|
22.02.2024 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/037
|
magnetky
|
100,90 |
s DPH |
|
20240007
|
22.02.2024 |
Eagle Vision s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |