|
|
Faktúra |
FP2023/026
|
nabíjačka
|
54,00 |
s DPH |
|
54325
|
21.02.2023 |
AQT s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/027
|
záloha za elektriny
|
2 856,00 |
s DPH |
|
5210724600
|
31.01.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/028
|
záloha za elektriny
|
1 356,00 |
s DPH |
|
5210678600
|
31.01.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/029
|
Škola - ročné predplatné
|
35,00 |
s DPH |
|
202223661
|
28.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/030
|
telekom. služby
|
135,55 |
s DPH |
|
0139355804
|
27.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.03.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/051
|
dezinsekcia a deratizácia
|
747,00 |
s DPH |
|
1/4/2023
|
06.04.2023 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/053
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
52023
|
14.04.2023 |
Občianske združenie Rozprávajúca minulosť |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/012
|
letecká fotomapa
|
76,80 |
s DPH |
|
22120069
|
19.01.2023 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/083
|
za odvoz zmesového komunálneho odpadu
|
718,08 |
s DPH |
|
1052023
|
26.05.2023 |
AG Doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/076
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.05.2023 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/077
|
záloha za elektriny
|
2 175,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
19.05.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/078
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
800,00 |
s DPH |
|
20232954
|
17.05.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/079
|
materiály
|
537,08 |
s DPH |
|
230100069
|
02.05.2023 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/080
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20230065
|
02.05.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/081
|
montáž expanznej nádoby, radiátora
|
1 009,31 |
s DPH |
|
2301291
|
22.05.2023 |
Fabrika SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/082
|
za vykonanie prehliadky tlakového zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
50052305
|
22.05.2023 |
Agentúra BETEs Ján Hruška |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/084
|
servisné práce
|
141,65 |
s DPH |
|
230019
|
31.05.2023 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/074
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023175
|
01.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/085
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202305901
|
27.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/086
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202306198
|
27.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |