|
|
Faktúra |
FP2023/087
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
48,40 |
s DPH |
|
202306356
|
03.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/088
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202306595
|
03.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/089
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
95,70 |
s DPH |
|
202306978
|
18.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/090
|
stravné lístky
|
9 944,87 |
s DPH |
|
123012689
|
06.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/091
|
telekom. služby
|
135,58 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/092
|
za prepravu žiakov
|
380,00 |
s DPH |
|
202300010
|
14.06.2023 |
MANBUS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.06.2023 |
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/075
|
záloha za plyn
|
1 891.00 |
s DPH |
|
8669254958
|
03.05.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/073
|
telekom. služby
|
135,62 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/054
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
68,90 |
s DPH |
|
202304761
|
07.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/062
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023131
|
01.04.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/055
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
46,00 |
s DPH |
|
202304254
|
27.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/056
|
vodné
|
254,10 |
s DPH |
|
2231064921
|
27.03.2023 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/057
|
knihy
|
49,00 |
s DPH |
|
23068
|
14.04.2023 |
Textus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/058
|
stravné lístky
|
8 227,09 |
s DPH |
|
123006943
|
22.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/059
|
telekom. služby
|
135,56 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/060
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202304175
|
20.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/061
|
záloha za plyn
|
1 891.00 |
s DPH |
|
8659557901
|
04.04.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/063
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20230053
|
31.03.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/072
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8327765780
|
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/064
|
telekom. služby
|
88,01 |
s DPH |
|
8325418969
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |