|
|
Faktúra |
FP2024/036
|
Legislatíva pre školy - predplatné aktualizácie
|
48,25 |
s DPH |
|
202401717
|
20.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/044
|
záloha za predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
24950744
|
19.02.2024 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/073
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku
|
360,00 |
s DPH |
|
20240040
|
16.02.2024 |
Proxia services s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
05.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/029
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8343882440
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/041
|
časopis - ročné predplatné
|
189,00 |
s DPH |
|
3040204933
|
15.02.2024 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/064
|
služieb Zborovňa
|
25,66 |
s DPH |
|
70727841
|
14.02.2024 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/023
|
lyžiarsky výcvik
|
4 050.00 |
s DPH |
|
2406
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/022
|
zabezpečenie lyž. výstroja, inštruktor
|
4 050,00 |
s DPH |
|
2406
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/021
|
zabezpečenie lyž. výstroja, inštruktor
|
669,00 |
s DPH |
|
2407
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/048
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024005
|
12.02.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/047
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024007
|
12.02.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/034
|
Školský podporný tím - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202401147
|
12.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/035
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202401221
|
12.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/024
|
preprava žiakov
|
460,00 |
s DPH |
|
2024006
|
09.02.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/052
|
preprava žiakov
|
290,00 |
s DPH |
|
2024009
|
09.02.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/033
|
Žiak so ŠVVP - predplatné aktualizácie
|
48,40 |
s DPH |
|
202400994
|
07.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/026
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/146
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/055
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/178
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |