|
|
Faktúra |
FP2023/237
|
záloha za plyn
|
3 502.00 |
s DPH |
|
8659823791
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/236
|
kancelárske potreby
|
1 190,16 |
s DPH |
|
2320341
|
04.12.2023 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/235
|
účtovníctvo
|
750,00 |
s DPH |
|
2023146
|
04.12.2023 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/232
|
telekom. služby
|
90,79 |
s DPH |
|
8339612280
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/245
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20230180
|
01.12.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/240
|
stravné lístky
|
4 486,36 |
s DPH |
|
123025141
|
01.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/234
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023501
|
01.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/233
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
01.12.2023 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/228
|
Dokumentácia školy - predplatné aktualizácie
|
92,50 |
s DPH |
|
202319038
|
27.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/225
|
materiály
|
935,94 |
s DPH |
|
230100274
|
24.11.2023 |
Bartex BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/231
|
telekom. služby
|
135,62 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/227
|
Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202316763
|
16.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/226
|
inštalácie a montáž kamier
|
1 376,40 |
s DPH |
|
2023098
|
16.11.2023 |
Belotti s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/224
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8338508054
|
16.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/210
|
knihy
|
331,41 |
s DPH |
|
5086980521
|
15.11.2023 |
Gorila.sk |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/214
|
čistiace prostriedky
|
960,00 |
s DPH |
|
222023
|
15.11.2023 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/206
|
detská penová podložka
|
50,00 |
s DPH |
|
11116932023
|
14.11.2023 |
Aga24 s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/208
|
knihy
|
193,60 |
s DPH |
|
1212311881
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/220
|
materiály
|
365,73 |
s DPH |
|
230100252
|
09.11.2023 |
Bartex BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/218
|
za revízie plynových zariadení
|
1 776,00 |
s DPH |
|
2301604
|
07.11.2023 |
Fabrika SK s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2023 |
01.12.2023 |