|
|
Faktúra |
FP2022/065
|
neonové trubice
|
48,60 |
s DPH |
|
2120100935
|
20.04.2022 |
Vario Trade s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2024/003
|
reflexná vesta
|
193,20 |
s DPH |
|
2024250319
|
25.01.2024 |
Lajka ADV s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2021/235
|
notebook taška
|
279,80 |
s DPH |
|
2021150302
|
09.12.2021 |
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2024/088
|
odvlhčovač
|
379,00 |
s DPH |
|
1900844905
|
30.04.2024 |
Okay Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/191
|
učebnice
|
1 435,00 |
s DPH |
|
1568619721
|
30.08.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/180
|
školské potreby
|
66,54 |
s DPH |
|
1242207129
|
02.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/059
|
školské potreby
|
215,40 |
s DPH |
|
1242201839
|
08.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.03.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/205
|
licencia eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
1240004179
|
08.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/173
|
licencia eTlačivá
|
285,00 |
s DPH |
|
1230003976
|
25.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2022/221
|
list bianco
|
159,00 |
s DPH |
|
1222208772
|
02.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/151
|
školské dokumenty
|
141,07 |
s DPH |
|
1222207166
|
08.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/091
|
žiacke knižky
|
284,78 |
s DPH |
|
1222202890
|
09.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/202
|
eTlačivá pre ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
1220003859
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2024/177
|
učebnice
|
133,43 |
s DPH |
|
1212406186
|
20.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/130
|
učebnice
|
3 131,15 |
s DPH |
|
1212403929
|
13.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2023/208
|
knihy
|
193,60 |
s DPH |
|
1212311881
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/170
|
knihy
|
237,60 |
s DPH |
|
1212309936
|
11.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2023/117
|
knihy
|
3 094,85 |
s DPH |
|
1212306434
|
19.07.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2021/161
|
list bianco
|
282,72 |
s DPH |
|
1212208092
|
15.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/120
|
kancelárske potreby
|
309,43 |
s DPH |
|
1212206859
|
13.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.08.2021 |
18.01.2022 |