Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2025/102 Zborovňa Komplet 27,04 s DPH 70727841 05.05.2025 Komensky s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/103 servisné práce 7,38 s DPH 2250007205 05.05.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/104 účtovníctvo 300,00 s DPH 2025034 03.05.2025 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/094 internet 5,00 s DPH 12241 02.05.2025 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/096 GDPR 48,00 s DPH 20250211 02.05.2025 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/089 sieťka na loptičiek 49,80 s DPH 30.04.2025 Sport-Versand24 ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/090 napínací mechanizmus na sieť 32,10 s DPH 30.04.2025 Radansport s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 02.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/101 servisné práce 120,00 s DPH 20250033 30.04.2025 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/085 vlajky 101,51 s DPH 29942025 25.04.2025 vlajky.eu s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/086 vlajky 100,85 s DPH 55522025 25.04.2025 vlajky.eu s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/126 vodné 131,35 s DPH 42025 25.04.2025 Základná škola Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.06.2025 14.07.2025
Faktúra FP2025/095 telekom. služby 165,78 s DPH 0139355804 24.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/105 servisné práce 59,72 s DPH 250014 22.04.2025 AGF Slovakia s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2025 12.06.2025
Faktúra FP2025/088 telekom. služby 6,22 s DPH 8367704547 16.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/075 nákup materiálu 456,93 s DPH 250100023 10.04.2025 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/077 stravné lístky 4 339,53 s DPH 125005870 08.04.2025 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/079 telekom. služby 77,94 s DPH 8367155585 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/084 koncert pre žiakov školy 450,00 s DPH 02042025 04.04.2025 Občianske združenie Acoustic ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/065 záloha za plyn 3 594.00 s DPH 8650897332 03.04.2025 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.04.2025 06.05.2025
Faktúra FP2025/066 preprava žiakov 375,00 s DPH 2025011 03.04.2025 Newada s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.04.2025 06.05.2025
zobrazené záznamy: 241-260/2727