Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2023/065 internet 5,00 s DPH 12241 03.04.2023 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/066 kontrola a čistenie komínov 105,00 s DPH 2023028 19.04.2023 SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/067 účtovníctvo 750,00 s DPH 2023076 12.04.2023 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/068 materiály 457,26 s DPH 230100054 10.04.2023 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/069 Legislatíva pre školy 71,60 s DPH 202303481 18.04.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.04.2023 04.05.2023
Faktúra FP2023/070 telekom. služby 5,47 s DPH 8325997241 17.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2023 12.06.2023
Faktúra FP2023/071 telekom. služby 88,01 s DPH 8327184830 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.05.2023 12.06.2023
Faktúra FP2023/013 kancelárske potreby 1 195,10 s DPH 2320032 03.02.2023 TIBIS s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.02.2023 01.03.2023
Faktúra FP2023/011 lyžiarky výcvik 105,00 s DPH 202327 20.01.2023 Snowstav s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2023 01.02.2023
Faktúra FP2022/200 telekom. služby 88,49 s DPH 8314576306 04.10.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.10.2022 02.11.2022
Faktúra FP2022/229 stolový kalendár 114,30 s DPH 220100099 21.11.2022 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/222 materiály 505,40 s DPH 220100154 15.11.2022 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/223 WINASU 327,60 s DPH 5590039983 04.11.2022 IVES Košice ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/224 záloha za plyn 1 619.00 s DPH 8659401849 02.11.2022 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/225 servisné práce 240,00 s DPH 20220182 02.11.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/226 sedací vak 438,00 s DPH 122017609 24.11.2022 Jaks s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/227 telekom. služby 88,49 s DPH 8316410111 04.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/228 interaktívne pero 95,00 s DPH 222666 18.11.2022 PcProfi, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/230 knihy 980,00 s DPH 220100100 21.11.2022 LIBRO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.11.2022 01.12.2022
Faktúra FP2022/220 štátne symboli 287,00 s DPH 2022067 02.11.2022 Gajdoš Gabriel - Reprezent ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 15.11.2022 01.12.2022
zobrazené záznamy: 241-260/2657