Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/192 poplatok - hovorné 3,98 s DPH 10.10.2014 SWAN a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/180 telekomunikačné služby 16,99 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/181 telekomunikačné služby 27,44 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/182 telekomunikačné služby 87,67 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/183 telekomunikačné služby 51,30 s DPH 07.10.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/191 kancelárske potreby 16,24 s DPH 06.10.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/190 kancelárske potreby 13,27 s DPH 06.10.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/187 zemný plyn 2 117,00 s DPH 03.10.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/186 Školské vzdelávacie programy 42,91 s DPH 03.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/176 telekomunikačné služby 41,15 s DPH 03.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/178 vodné 120,23 s DPH 03.10.2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/177 časopis Kabóca 18,00 s DPH 03.10.2014 Kultúrny spolok Anser - Anser Társaság ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/189 telekomunikačné služby 92,62 s DPH 03.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/184 kancelárske potreby 95,20 s DPH 03.10.2014 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/185 jedálne kupóny 2 182.69 s DPH 03.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/179 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 29.09.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 19.01.2017
Faktúra FP2014/175 čistiace potreby 368,45 s DPH 18.09.2014 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.09.2014
Faktúra FP2014/173 montáž interaktívnej tabule 138,01 s DPH 16.09.2014 Csaba Rási RA-EL ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.09.2014
Faktúra FP2014/174 oprava kopírky 37,20 s DPH 12.09.2014 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.09.2014
Faktúra FP2014/171 telekomunikačné služby 92,03 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.09.2014
zobrazené záznamy: 2461-2480/2657