|
|
Faktúra |
FP2022/231
|
materiály
|
659,70 |
s DPH |
|
220100182
|
30.11.2022 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/232
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8316980062
|
15.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/233
|
nástenný kovový vešiak
|
350,40 |
s DPH |
|
22287
|
30.11.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/234
|
výroba fotomapy
|
150,00 |
s DPH |
|
22110159
|
30.11.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/235
|
nástenné plagáty
|
263,00 |
s DPH |
|
20220185
|
15.11.2022 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/236
|
kancelárske potreby
|
1 196,30 |
s DPH |
|
2220387
|
30.11.2022 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/237
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
91,50 |
s DPH |
|
202216423
|
28.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/221
|
list bianco
|
159,00 |
s DPH |
|
1222208772
|
02.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/219
|
za spotrebu vody
|
94,08 |
s DPH |
|
102022
|
02.11.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/239
|
Administratíva a hosp. - predplatné aktualizácie
|
46,45 |
s DPH |
|
202218086
|
07.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/208
|
montáž PVC
|
1 683,44 |
s DPH |
|
202200128
|
31.10.2022 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/201
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8315143759
|
15.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/202
|
eTlačivá pre ZŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
1220003859
|
04.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/203
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
5922019213
|
20.10.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/204
|
učebnice
|
1 434,99 |
s DPH |
|
2205012
|
25.10.2022 |
Ing. Ján Strapec |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/205
|
učebnice
|
269,63 |
s DPH |
|
2205044
|
25.10.2022 |
Ing. Ján Strapec |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/206
|
kontrola a čistenie komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
2022024
|
17.10.2022 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/207
|
záhradná fontána
|
99,90 |
s DPH |
|
4001340903
|
09.11.2022 |
Chal-Tec GmbH Berlin |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/209
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022175
|
02.11.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/218
|
za kontrolu HP
|
491,42 |
s DPH |
|
2200873
|
08.11.2022 |
Šk - SERVIS s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.11.2022 |
01.12.2022 |