Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2014/38 oprava PC 698,26 s DPH 25.02.2014 GIGACOMP s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.02.2014
Faktúra FP2014/30 montáž expanzomatu 128,31 s DPH 24.02.2014 GAS-KO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 24.02.2014
Faktúra FP2014/29 telekomunikačné služby 42,35 s DPH 20.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.02.2014
Faktúra FP2014/28 utierky Tork Advanced 424,80 s DPH 18.02.2014 Scandi s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.02.2014
Faktúra FP2014/32 kancelárske potreby 23,16 s DPH 12.02.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.02.2014
Faktúra FP2014/31 kancelárske potreby 25,56 s DPH 12.02.2014 Štuller s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.02.2014
Faktúra FP2014/27 čistiace potreby 471,74 s DPH 12.02.2014 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 12.02.2014
Faktúra FP2014/13 oprava kopírky 200,40 s DPH 10.02.2014 GIGACOMP s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.02.2014
Faktúra FP2014/26 servisné práce 100,00 s DPH 10.02.2014 GIGACOMP s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.02.2014
Faktúra FP2014/24 mesačný poplatok - hovorné 3,98 s DPH 10.02.2014 SWAN a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.02.2014
Faktúra FP2014/25 telekomunikačné služby 75,97 s DPH 04.02.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.02.2014
Faktúra FP2014/20 odborná literatúra 9,80 s DPH 04.02.2014 PORADCA s.r.o, ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.02.2014
Faktúra FP2014/23 zemný plyn 2 114,00 s DPH 04.02.2014 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 04.02.2014
Faktúra FP2014/21 odborná literatúra 42,91 s DPH 03.02.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 03.02.2014
Faktúra FP2014/22 kancelárske potreby 116,18 s DPH 31.01.2014 Vytnes s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.01.2014
Faktúra FP2014/16 mobilné služby 27,44 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/17 mobilné služby 120,31 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/18 mobilné služby 51,79 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/15 mobilné služby 16,99 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
Faktúra FP2014/14 mobilné služby 3,00 s DPH 30.01.2014 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.01.2014
zobrazené záznamy: 2621-2640/2657