|
|
Faktúra |
FP2025/193
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
202516565
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/185
|
potlač reklamných predmetov
|
224,75 |
s DPH |
|
20250343
|
30.09.2025 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/196
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
20250072
|
30.09.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/188
|
učebnice
|
1 838,70 |
s DPH |
|
20250179
|
30.09.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/187
|
učebnice
|
1 222,70 |
s DPH |
|
3120250526
|
26.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/181
|
Dezinsekcia
|
585,00 |
s DPH |
|
3092025
|
25.09.2025 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/182
|
vodné
|
210,64 |
s DPH |
|
2251221611
|
24.09.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/198
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/170
|
reproduktor
|
293,74 |
s DPH |
|
5413760329
|
16.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/179
|
telekom. služby
|
6,22 |
s DPH |
|
8375685076
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/169
|
čistiace prostriedky
|
889,27 |
s DPH |
|
2025007
|
12.09.2025 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/183
|
školské potreby
|
1 120,90 |
s DPH |
|
2520251
|
12.09.2025 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/175
|
Tlač piktogramov na dvere
|
40,00 |
s DPH |
|
20250316
|
11.09.2025 |
GRAPHIC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/184
|
stravné lístky
|
9 981,61 |
s DPH |
|
125013567
|
10.09.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/172
|
záloha za plyn
|
2 754,00 |
s DPH |
|
8106343556
|
10.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/180
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250033758
|
10.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/168
|
montáž kamerového systému
|
1 757,67 |
s DPH |
|
20220082
|
08.09.2025 |
Belotti s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/178
|
telekom. služby
|
75,32 |
s DPH |
|
8375145662
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/186
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
03.09.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2025/174
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.09.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |