Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2025/038	revízie elektrickej inštalácie	1 082.40	s DPH		2025012	21.02.2025	ELAS-B s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/032	telekom. služby	6,22	s DPH		8364513327	17.02.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/039	vlajky	108,30	s DPH		2025002	14.02.2025	Gajdoš Gabriel - Reprezent	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/040	nákup materiálu	273,61	s DPH		250100007	14.02.2025	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/028	stočné	274,00	s DPH		2400141012	10.02.2025	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/020	čistiace prostriedky	1 183.52	s DPH		2025002	07.02.2025	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/021	preprava žiakov	349,60	s DPH		2025002	07.02.2025	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/061	Zborovňa Komplet	27,04	s DPH		70727841	07.02.2025	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/035	účtovníctvo	300,00	s DPH		2025003	05.02.2025	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/018	detektor dymu	69,85	s DPH		36362	04.02.2025	E.K. Company s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			04.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/022	stravné lístky	5 171.37	s DPH		125002171	04.02.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/023	záloha za plyn	3 594.00	s DPH		8660430243	04.02.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/029	telekom. služby	77,80	s DPH		8363966653	04.02.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/034	Domain Full	32,00	s DPH		9125001844	04.02.2025	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/024	záloha za elektrinu	685,00	s DPH		0022066371	03.02.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/025	komunálne odpady	1 540.00	s DPH		1114500327	03.02.2025	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/027	internet	5,00	s DPH		12241	03.02.2025	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/053	záloha za elektrinu	685,00	s DPH		0022066371	03.02.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.03.2025	08.04.2025
	Faktúra	FP2025/067	záloha za elektrinu	685,00	s DPH		0022066371	03.02.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.04.2025	06.05.2025
	Faktúra	FP2025/093	záloha za elektrinu	685,00	s DPH		0022066371	03.02.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2025	12.06.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/2727