Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2024/075	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.04.2024	20.05.2024
	Faktúra	FP2024/094	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.05.2024	20.06.2024
	Faktúra	FP2024/118	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/157	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.08.2024	24.09.2024
	Faktúra	FP2024/202	elektrina	733,00	s DPH		0022066371	06.02.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/028	telekom. služby	89,90	s DPH		8343190750	05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/027	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8650289046	05.02.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/030	internet	5,00	s DPH		12241	02.02.2024	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/018	stravné lístky	4 486,36	s DPH		124002385	01.02.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/039	Právny kuriér pre školy - ročné predplatné	149,00	s DPH		202400877	01.02.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/020	GDPR	48,00	s DPH		2024062	01.02.2024	Osobnyudaj.sk - BB s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/031	servisné práce	240,00	s DPH		20240013	31.01.2024	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			29.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/003	reflexná vesta	193,20	s DPH		2024250319	25.01.2024	Lajka ADV s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			25.01.2024	14.02.2024
	Faktúra	FP2024/025	telekom. služby	135,50	s DPH		0139355804	24.01.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.02.2024	15.03.2024
	Faktúra	FP2024/017	záloha za plyn	3 359,00	s DPH		8669532152	24.01.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2024	14.02.2024
	Faktúra	FP2024/016	Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie	235,85	s DPH		202400201	24.01.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			24.01.2024	14.02.2024
	Faktúra	FP2024/013	elektrina - preplatok	-79,60	s DPH		9240256491	22.01.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				14.02.2024
	Faktúra	FP2024/014	elektrina - nedoplatok	483,28	s DPH		9240272698	22.01.2024	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			24.01.2024	14.02.2024
	Faktúra	FP2024/002	literárno-hudobné predstavenie	130,00	s DPH		24001	22.01.2024	Kultúrny Park Árpáda Fesztyho n,f.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.01.2024	14.02.2024
	Faktúra	FP2024/015	plyn - nedoplatok	2 905,67	s DPH		8461161608	19.01.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			24.01.2024	14.02.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/2428