Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/087	Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie	48,40	s DPH		202306356	03.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.05.2023	12.06.2023
	Faktúra	FP2023/088	Personálne riadenie - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202306595	03.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.05.2023	12.06.2023
	Faktúra	FP2023/089	Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie	95,70	s DPH		202306978	18.05.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.05.2023	12.06.2023
	Faktúra	FP2023/090	stravné lístky	9 944,87	s DPH		123012689	06.06.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			08.06.2023	01.07.2023
	Faktúra	FP2023/091	telekom. služby	135,58	s DPH		0139355804	25.05.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.06.2023	01.07.2023
	Faktúra	FP2023/092	za prepravu žiakov	380,00	s DPH		202300010	14.06.2023	MANBUS s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2023	01.07.2023
	Faktúra	FP2023/093	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8698323465	02.06.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.06.2023	01.07.2023
	Faktúra	FP2023/076	internet	5,00	s DPH		12241	02.05.2023	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2023	12.06.2023
	Faktúra	FP2023/074	GDPR	48,00	s DPH		2023175	01.05.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2023	12.06.2023
	Faktúra	FP2023/055	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	46,00	s DPH		202304254	27.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/063	servisné práce	80,00	s DPH		20230053	31.03.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/056	vodné	254,10	s DPH		2231064921	27.03.2023	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/057	knihy	49,00	s DPH		23068	14.04.2023	Textus s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/058	stravné lístky	8 227,09	s DPH		123006943	22.03.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/059	telekom. služby	135,56	s DPH		0139355804	24.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/060	Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202304175	20.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/061	záloha za plyn	1 891.00	s DPH		8659557901	04.04.2023	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/062	GDPR	48,00	s DPH		2023131	01.04.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/064	telekom. služby	88,01	s DPH		8325418969	04.04.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.04.2023	04.05.2023
	Faktúra	FP2023/073	telekom. služby	135,62	s DPH		0139355804	24.04.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			16.05.2023	12.06.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2657