Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2022/168	telekom. služby	135,50	s DPH		0139355804	24.08.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/169	GDPR	48,00	s DPH		2022096	01.08.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/170	GDPR	48,00	s DPH		2022120	01.09.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/171	záloha za plyn	1 619.00	s DPH		8620620737	05.09.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/172	montáž žalúzií	107,74	s DPH		2022075	30.09.2022	RAEL s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.09.2022	01.10.2022
	Faktúra	FP2022/119	aSc Agenda Komplet	549,00	s DPH		9122003422	16.06.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	FP2022/117	pracovné zošity	1 782,50	s DPH		615819	15.06.2022	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			22.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	FP2022/043	skrinka na tabletov	998,00	s DPH		220300051	07.03.2022	Daffer spol. s r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			15.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/069	účtovníctvo	300,00	s DPH		002022035	28.03.2022	Ing. Erika Melišíková, MIKI	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/063	telekom. služby	23,00	s DPH		8302151407	21.03.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/064	internet	5,00	s DPH		12241	04.04.2022	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			11.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/065	neonové trubice	48,60	s DPH		2120100935	20.04.2022	Vario Trade s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/066	stočné	288,00	s DPH		42022	24.03.2022	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/067	servisné práce	180,00	s DPH		20220064	31.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/068	operačná pamäť	240,00	s DPH		20220065	31.03.2022	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/070	GDPR	48,00	s DPH		2022025	01.04.2022	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/061	stolný air hokej	274,33	s DPH			25.03.2022	Game Center s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.03.2022	19.04.2022
	Faktúra	FP2022/071	záloha za plyn	1 619.00	s DPH		8630156588	04.04.2022	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/072	vodné	117,79	s DPH		2221069361	04.04.2022	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022
	Faktúra	FP2022/073	telekom. služby	132,98	s DPH		8303454326	05.04.2022	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			20.04.2022	09.05.2022

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2428