Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2023/192	kalendáre	130,75	s DPH		230100083	26.10.2023	LIBRO s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/207	telekom. služby	135,56	s DPH		0139355804	25.10.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.11.2023	01.12.2023
	Faktúra	FP2023/191	účtovníctvo	750,00	s DPH		2023140	23.10.2023	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			24.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/196	knihy	19,70	s DPH		F523064924	18.10.2023	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/188	knihy	69,02	s DPH		F523066222	17.10.2023	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/199	štrkopiesok	48,00	s DPH		2102023	16.10.2023	AG Doprava s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	11.06.2023
	Faktúra	FP2023/165	PC stolík	116,00	s DPH		2351093593	16.10.2023	Kondela s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/195	vodné	78,57	s DPH		92023	16.10.2023	Základná škola Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/194	telekom. služby	6,11	s DPH		8336726488	16.10.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/190	English World CD	26,25	s DPH		232022	16.10.2023	Richard Šrobár - Littera	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			17.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/182	Asus počítač	2 120,40	s DPH		20230144	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/167	servisné práce	40,00	s DPH		20230120	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/168	batéria lítiová	3,50	s DPH		20230121	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/176	nástenné plagáty	332,80	s DPH		20230241	12.10.2023	Skabela s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/179	Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie	142,20	s DPH		202309770	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/180	Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie	143,16	s DPH		202311067	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/181	Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie	142,20	s DPH		202311415	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/178	Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie	95,70	s DPH		202309391	12.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/183	monitor	121,50	s DPH		20230145	12.10.2023	Ing. Albert Máté	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023
	Faktúra	FP2023/170	knihy	237,60	s DPH		1212309936	11.10.2023	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			12.10.2023	06.11.2023

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/2380