Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2025/019	lyžiarsky výcvik	5 250,00	s DPH		2503	30.01.2025	LIM-Local in Motu	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			04.02.2025	03.03.2025
	Faktúra	FP2025/015	skladacia bránka	143,50	s DPH		50399	29.01.2025	Florbal s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/016	telekom. služby	183,99	s DPH		0139355804	24.01.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/012	záloha za plyn	3 594,00	s DPH		8612072853	22.01.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/011	nedoplatok za elektrinu	447,85	s DPH		5210724041	20.01.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/010	nedoplatok za elektrinu	61,89	s DPH		5210678040	20.01.2025	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/008	preplatok za plyn	-595,49	s DPH		8441710201	17.01.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				10.02.2025
	Faktúra	FP2025/014	telekom. služby	6,22	s DPH		8362918876	16.01.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/009	stravné lístky	4 793,60	s DPH		125000981	14.01.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/001	Dezinsekcia	521,00	s DPH		212025	08.01.2025	ELI AVT servis s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/013	internet	7,00	s DPH		12241	08.01.2025	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			30.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/002	Tonery	183,49	s DPH		240187	03.01.2025	Ing. Vojtech Bódi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/007	Zborovňa Komplet	25,66	s DPH		70727841	03.01.2025	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/006	telekom. služby	80,89	s DPH		8362372641	03.01.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/005	účtovníctvo	300,00	s DPH		2024111	02.01.2025	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/003	vodné	326,02	s DPH		2241298183	02.01.2025	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2025/004	GDPR	48,00	s DPH		2025007	01.01.2025	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	FP2024/223	aSc Agenda domain full	30,00	s DPH		9124001113	28.10.2024	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2024	04.11.2025
	Faktúra	FP2024/222	vodné	54,65	s DPH		112024	28.10.2024	ZŠ Janka Jesenského	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	FP2024/221	záloha za predplatné	48,00	s DPH		24950744	28.10.2024	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			31.10.2024	04.11.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2657