Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2024/135	vodné	285,70	s DPH		2241138489	24.06.2024	StVPS, a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/131	učebnice	605,00	s DPH		102400268	20.06.2024	Expol Pedagogika s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/133	preprava žiakov	330,00	s DPH		2024019	19.06.2024	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/126	PVC, soklík, penetrácia, nivelit	3 557,50	s DPH		202400082	18.06.2024	Zsolt Balog	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			21.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/137	učebnice	1 388,25	s DPH		20240035	18.06.2024	Skabela s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/138	záloha za predplatné	48,00	s DPH		24950744	17.06.2024	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/139	telekom. služby	6,07	s DPH		8351056989	17.06.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/130	učebnice	3 131,15	s DPH		1212403929	13.06.2024	AITEC s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/125	preprava žiakov	220,00	s DPH		2024017	10.06.2024	Newada s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/120	hygienické potreby	864,48	s DPH		20240420	10.06.2024	Novohygiene, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/127	Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie	49,20	s DPH		202407754	10.06.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/129	Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie	46,00	s DPH		202407920	07.06.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/119	internet	5,00	s DPH		12241	05.06.2024	RSNET s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/116	záloha za plyn	3 359.00	s DPH		8679435260	04.06.2024	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/128	telekom. služby	94,97	s DPH		8350369862	04.06.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			28.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/117	GDPR	48,00	s DPH		2024321	03.06.2024	Osobnyudaj.sk - BB s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/124	účtovníctvo	300,00	s DPH		2024042	03.06.2024	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	27.06.2024
	Faktúra	FP2024/123	služieb Zborovňa	25,66	s DPH		70727841	03.06.2024	Komensky s. r. o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/122	materiály	422,74	s DPH		240100115	03.06.2024	BARTEX BG s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	26.07.2024
	Faktúra	FP2024/121	stravné lístky	5 900,46	s DPH		124009727	03.06.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			14.06.2024	27.06.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/2657