Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2014/93	pedagogická dokumentácia	438,26	s DPH			09.06.2014	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				09.06.2014
	Faktúra	FP2014/110	účtovnícke služby	405,00	s DPH			05.06.2014	Ing. Erika Melišíková, MiKi	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				05.06.2014
	Faktúra	FP2014/105	zemný plyn	2 117,00	s DPH			04.06.2014	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				04.06.2014
	Faktúra	FP2014/98	mobilné služby	3,00	s DPH			30.05.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				30.05.2014
	Faktúra	FP2014/102	mobilné služby	54,11	s DPH			30.05.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				30.05.2014
	Faktúra	FP2014/101	mobilné služby	213,74	s DPH			30.05.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				30.05.2014
	Faktúra	FP2014/100	mobilné služby	27,44	s DPH			30.05.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				30.05.2014
	Faktúra	FP2014/99	mobilné služby	16,99	s DPH			30.05.2014	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				30.05.2014
	Faktúra	FP2014/103	jedálne kupóny	2 061,83	s DPH			28.05.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				28.05.2014
	Faktúra	FP2014/95	servisné práce	100,00	s DPH			26.05.2014	GIGACOMP s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				26.05.2014
	Faktúra	FP2014/97	odborná literatúra	42,91	s DPH			26.05.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				26.05.2014
	Faktúra	FP2014/96	oprava PC	132,00	s DPH			26.05.2014	GIGACOMP s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				26.05.2014
	Faktúra	FP2014/91	prenájom telocvične	2 938,00	s DPH			22.05.2014	Obec Jesenské	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				22.05.2014
	Faktúra	FP2014/92	odborná literatúra	41,20	s DPH			22.05.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				22.05.2014
	Faktúra	FP2014/89	telekomunikačné služby	41,15	s DPH			21.05.2014	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				21.05.2014
	Faktúra	FP2014/90	tonery	121,06	s DPH			16.05.2014	Roman Babčan Inkarus, 974 05 Ban. Bystrica	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				16.05.2014
	Faktúra	FP2014/88	mesačný poplatok - hovorné	3,98	s DPH			12.05.2014	SWAN a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				12.05.2014
	Faktúra	FP2014/87	telekomunikačné služby	77,96	s DPH			07.05.2014	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				07.05.2014
	Faktúra	FP2014/77	čistiace potreby	275,84	s DPH			07.05.2014	Mária Kánová	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				07.05.2014
	Faktúra	FP2014/86	zemný plyn	2 117,00	s DPH			07.05.2014	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				07.05.2014

<< | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2321-2340/2428